| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3293 | 25/09/2015 | Diarias no pais | 1.729,20 | 1.729,20 | 1.729,20 |
| 3294 | 25/09/2015 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 685,09 | 685,09 | 685,09 |
| 3295 | 25/09/2015 | Generos de alimentacao | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| 3296 | 25/09/2015 | Material de expediente | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 |
| 3297 | 25/09/2015 | Material de processamento de dados | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 3298 | 25/09/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 96,73 | 96,73 | 96,73 |
| 3299 | 25/09/2015 | Material para manutencao de veiculos | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 3300 | 25/09/2015 | Locomocao urbana | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 3301 | 25/09/2015 | Outras despesas com locomocao | 116,10 | 116,10 | 116,10 |
| 3302 | 25/09/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
| Sub-total | 6.769,55 | 6.769,55 | 6.769,55 | ||
| Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > Último |
