Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1913 |
28/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.933,12 |
4.933,12 |
4.933,12 |
| 1914 |
28/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.644,37 |
1.644,37 |
1.644,37 |
| 1926 |
02/05/2023 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
22.797,59 |
22.797,59 |
22.797,59 |
| 1928 |
02/05/2023 |
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
873,75 |
873,75 |
873,75 |
| 1929 |
02/05/2023 |
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1930 |
02/05/2023 |
CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS |
9.739,17 |
3.209,26 |
3.209,26 |
| 1939 |
04/05/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.670,33 |
1.670,33 |
1.670,33 |
| 1947 |
04/05/2023 |
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1948 |
04/05/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
21,28 |
21,28 |
21,28 |
| 1951 |
04/05/2023 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 1952 |
04/05/2023 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1953 |
04/05/2023 |
DLT LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 1957 |
04/05/2023 |
VIVO SA |
701,96 |
701,96 |
701,96 |
| 1961 |
04/05/2023 |
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
130,79 |
130,79 |
130,79 |
| 1966 |
04/05/2023 |
HELENA DA SILVA GARCIA |
276,54 |
276,54 |
276,54 |
| 1968 |
08/05/2023 |
GENTE SEGURADORA S/A |
854,00 |
854,00 |
0,00 |
| 1975 |
08/05/2023 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.608,96 |
261,79 |
261,79 |
| 1976 |
08/05/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.909,45 |
1.909,45 |
1.909,45 |
| 1977 |
08/05/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.480,05 |
1.480,05 |
1.480,05 |
| 1988 |
08/05/2023 |
EDERSON CONSTANTINO |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| Sub-total |
52.672,36 |
44.795,28 |
43.941,28 |
