Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 355 |
23/01/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
88,11 |
88,11 |
88,11 |
| 356 |
23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.175,69 |
1.175,69 |
1.175,69 |
| 357 |
23/01/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
246,89 |
246,89 |
246,89 |
| 358 |
23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.381,94 |
2.381,94 |
2.381,94 |
| 359 |
23/01/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,21 |
500,21 |
500,21 |
| 360 |
23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.780,11 |
1.780,11 |
1.780,11 |
| 361 |
23/01/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
373,82 |
373,82 |
373,82 |
| 362 |
23/01/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
5.550,72 |
5.550,72 |
5.550,72 |
| 371 |
23/01/2023 |
CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS |
2.837,01 |
2.837,01 |
2.837,01 |
| 372 |
23/01/2023 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
89.689,90 |
89.689,90 |
89.689,90 |
| 373 |
23/01/2023 |
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB |
21.656,88 |
10.698,64 |
10.698,64 |
| 374 |
23/01/2023 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 375 |
23/01/2023 |
JORNAL OM LTDA ME |
4.500,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 376 |
23/01/2023 |
ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 377 |
23/01/2023 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
646,45 |
646,45 |
646,45 |
| 379 |
23/01/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
6.597,80 |
6.597,80 |
6.597,80 |
| 380 |
23/01/2023 |
GABINETE - SERVIDORES |
2.113,80 |
2.113,80 |
2.113,80 |
| 381 |
23/01/2023 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
7.609,68 |
7.609,68 |
7.609,68 |
| 382 |
23/01/2023 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
9.300,72 |
9.300,72 |
9.300,72 |
| 383 |
23/01/2023 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
3.382,08 |
3.382,08 |
3.382,08 |
| Sub-total |
163.291,81 |
152.233,57 |
152.233,57 |
