Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2492 |
13/07/2015 |
VIVO S.A. |
399,57 |
399,57 |
399,57 |
| 2732 |
30/07/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.633,16 |
1.633,16 |
1.633,16 |
| 2757 |
03/08/2015 |
IGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2779 |
03/08/2015 |
T & C SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 2780 |
03/08/2015 |
CEDIL - CENTRO DE EST DE DIAGN P/ IMAGEM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2783 |
05/08/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
271,54 |
271,54 |
271,54 |
| 2796 |
05/08/2015 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 2801 |
07/08/2015 |
COSTA & HOFFMANN LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2802 |
07/08/2015 |
VIVO S.A. |
323,14 |
323,14 |
323,14 |
| 2803 |
07/08/2015 |
MOLDUTECK ASS. TECNICA E COM. DE PEÇAS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2808 |
07/08/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
310,11 |
310,11 |
310,11 |
| 3014 |
25/08/2015 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 3061 |
26/08/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.250,16 |
1.250,16 |
1.250,16 |
| 3075 |
26/08/2015 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
1.307,16 |
1.307,16 |
1.307,16 |
| 3076 |
26/08/2015 |
HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS |
214,54 |
214,54 |
214,54 |
| 3095 |
08/09/2015 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| 3101 |
08/09/2015 |
JOSE LEITE PEÇAS |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3115 |
08/09/2015 |
VIVO S.A. |
231,34 |
231,34 |
231,34 |
| 3117 |
08/09/2015 |
VIVO S.A. |
359,08 |
359,08 |
359,08 |
| 3131 |
10/09/2015 |
IGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.006,80 |
25.006,80 |
25.006,80 |
