Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 175 |
10/01/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 603 |
28/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
| 2148 |
28/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3253 |
12/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
| 3254 |
12/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 4879 |
11/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 5649 |
14/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
868,00 |
868,00 |
868,00 |
| 5727 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 5758 |
19/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 6479 |
16/09/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 6491 |
17/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| 6492 |
17/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6976 |
06/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8540 |
05/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| Sub-total |
6.523,00 |
6.523,00 |
6.468,00 |
| Total |
6.523,00 |
6.523,00 |
6.468,00 |
