Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3729 |
28/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
134,68 |
134,68 |
134,68 |
| 3740 |
28/05/2025 |
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 3741 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
317,86 |
317,86 |
317,86 |
| 4024 |
06/06/2025 |
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4025 |
06/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
241,88 |
241,88 |
241,88 |
| 4136 |
13/06/2025 |
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4137 |
13/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
315,34 |
315,34 |
315,34 |
| 4138 |
13/06/2025 |
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 4139 |
13/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
| 4224 |
18/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
| 4484 |
27/06/2025 |
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 4485 |
27/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
970,65 |
970,65 |
970,65 |
| 4509 |
30/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
978,75 |
978,75 |
978,75 |
| 4534 |
30/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
43,80 |
43,80 |
43,80 |
| 4535 |
30/06/2025 |
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 4549 |
01/07/2025 |
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4864 |
11/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
195,75 |
195,75 |
195,75 |
| 4865 |
11/07/2025 |
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 5015 |
17/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.004,56 |
1.004,56 |
1.004,56 |
| 5016 |
17/07/2025 |
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| Sub-total |
8.039,67 |
8.039,67 |
8.039,67 |
