| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 31/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 960 | 14/02/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 985 | 14/02/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 1473 | 06/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 2664 | 22/04/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 4265 | 24/06/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.235,00 |
| 6242 | 04/09/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Sub-total | 4.075,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | ||
| Total | 4.075,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | ||
