Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6411 |
08/09/2026 |
CELSON QUEIROZ 75036290020 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6412 |
08/09/2026 |
MARION E MARION LTDA |
1.167,74 |
0,00 |
0,00 |
| 6413 |
08/09/2026 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
70,32 |
0,00 |
0,00 |
| 6414 |
08/09/2026 |
63.513.215 ISABEL CRISTINA PEREIRA FARIAS |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6415 |
08/09/2026 |
63.513.215 ISABEL CRISTINA PEREIRA FARIAS |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6416 |
08/09/2026 |
RÁDIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA |
854,75 |
854,75 |
0,00 |
| 6417 |
08/09/2026 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
60,25 |
0,00 |
0,00 |
| 6418 |
08/09/2026 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
89,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6419 |
08/09/2026 |
BRUNO ZILLMER ME |
295,00 |
295,00 |
0,00 |
| 6420 |
08/09/2026 |
52 668 755 ITANEI PRATES |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6421 |
08/09/2026 |
CELSO ANTONIO PEDROZO |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6422 |
08/09/2026 |
65.104.506 DIOVANE DOS SANTOS LUNARDI |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6425 |
08/09/2026 |
SC COMERCIO DE PNEUS LTDA |
10.860,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6426 |
08/09/2026 |
SC COMERCIO DE PNEUS LTDA |
6.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6427 |
08/09/2026 |
GUERRA PNEUS LTDA |
1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6428 |
08/09/2026 |
LUZES E DECOR LTDA |
50.131,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6429 |
08/09/2026 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6430 |
08/09/2026 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
3.704,65 |
0,00 |
0,00 |
| 6431 |
08/09/2026 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6432 |
08/09/2026 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
91.553,11 |
1.149,75 |
0,00 |
