Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 70 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 209 |
14/01/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
791,89 |
791,89 |
791,89 |
| 2355 |
04/04/2025 |
MAURO LUIS VIANA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2356 |
04/04/2025 |
CLINICA MEDICA FORNARI & CASTAMAN LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2391 |
07/04/2025 |
CELSO ANTONIO PEDROZO |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2392 |
07/04/2025 |
CARLA ANGELICA PICCININI CANOVA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 2864 |
23/04/2025 |
55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2995 |
29/04/2025 |
SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3109 |
06/05/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3113 |
06/05/2025 |
RENAN MOREIRA LTDA |
9.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3134 |
06/05/2025 |
59 741 916 JOAO CARLOS BANDEIRA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3358 |
19/05/2025 |
OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3388 |
19/05/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3687 |
26/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
5.000,00 |
2.224,99 |
2.224,99 |
| 3805 |
02/06/2025 |
59 741 916 JOAO CARLOS BANDEIRA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4028 |
06/06/2025 |
CLEITO DORNELLES 04534548010 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4075 |
10/06/2025 |
OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4209 |
18/06/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 4600 |
02/07/2025 |
59 741 916 JOAO CARLOS BANDEIRA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4715 |
07/07/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
30.441,89 |
17.916,88 |
17.916,88 |
