Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 921 |
08/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
219,20 |
219,20 |
219,20 |
| 922 |
08/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10.919,11 |
10.919,11 |
10.919,11 |
| 923 |
08/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.559,65 |
4.559,65 |
4.559,65 |
| 924 |
08/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.168,08 |
2.168,08 |
2.168,08 |
| 925 |
08/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.521,90 |
1.521,90 |
1.521,90 |
| 926 |
08/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.036,40 |
1.036,40 |
1.036,40 |
| 927 |
08/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.983,11 |
3.983,11 |
3.983,11 |
| 928 |
08/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
212,35 |
212,35 |
212,35 |
| 929 |
08/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
116,45 |
116,45 |
116,45 |
| 936 |
09/02/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
309,87 |
309,87 |
309,87 |
| 937 |
09/02/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
118,30 |
118,30 |
118,30 |
| 939 |
09/02/2022 |
GILBERTO RUBER RIGO EIRELI |
75,48 |
75,48 |
75,48 |
| 940 |
09/02/2022 |
R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
290,18 |
290,18 |
290,18 |
| 941 |
09/02/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
59,28 |
59,28 |
59,28 |
| 942 |
09/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 943 |
09/02/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.239,49 |
1.239,49 |
1.239,49 |
| 945 |
09/02/2022 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
28,69 |
28,69 |
28,69 |
| 946 |
09/02/2022 |
DJ ERTEL LTDA |
2.453,00 |
2.453,00 |
2.453,00 |
| 947 |
09/02/2022 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.875,26 |
1.875,26 |
1.875,26 |
| 948 |
09/02/2022 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.406,46 |
1.406,46 |
1.406,46 |
| Sub-total |
32.687,26 |
32.687,26 |
32.687,26 |
