| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JENNIFER FERNANDA DE SOUZA 02251133097 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 19/04/2017 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG. | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 3486 | 16/05/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 5539 | 02/08/2017 | OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Sub-total | 4.776,00 | 4.776,00 | 4.776,00 | ||
| Total | 4.776,00 | 4.776,00 | 4.776,00 | ||
