Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4023 |
25/04/2024 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
60.000,00 |
0,00 |
| 4024 |
25/04/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.236,59 |
0,00 |
| 4025 |
25/04/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.198,56 |
0,00 |
| 4026 |
25/04/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.206,40 |
0,00 |
| 4027 |
25/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.070,31 |
0,00 |
| 4028 |
25/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.215,36 |
0,00 |
| 4029 |
25/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
348,60 |
0,00 |
| 4030 |
25/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
560,28 |
0,00 |
| 4031 |
25/04/2024 |
NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL |
37,99 |
0,00 |
| 4032 |
25/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
289,99 |
0,00 |
| 4033 |
25/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.577,80 |
0,00 |
| 4034 |
25/04/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
515,40 |
0,00 |
| 4035 |
25/04/2024 |
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
500,00 |
0,00 |
| 4036 |
25/04/2024 |
MIGUELINA DOS SANTOS |
300,00 |
0,00 |
| 4037 |
25/04/2024 |
JORGINA GONÇALVES |
1.412,00 |
0,00 |
| 4038 |
25/04/2024 |
CLAUDIA DOS SANTOS SILVA |
400,00 |
0,00 |
| 4039 |
25/04/2024 |
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS |
500,00 |
0,00 |
| 4040 |
25/04/2024 |
CARLINHOS ANTUNES |
400,00 |
0,00 |
| 4041 |
25/04/2024 |
ALESSANDRA FONSECA |
500,00 |
0,00 |
| 4042 |
25/04/2024 |
LUCIA DE FATIMA KUBIAK |
400,00 |
0,00 |
| Sub-total |
77.669,28 |
0,00 |
