Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11699 |
10/12/2024 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
1.813,13 |
1.813,13 |
1.813,13 |
| 11700 |
10/12/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
2.166,88 |
2.166,88 |
2.166,88 |
| 11701 |
10/12/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
160,02 |
160,02 |
160,02 |
| 11708 |
11/12/2024 |
VOLNEI DEPCKE |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 11709 |
11/12/2024 |
ADILIO FLORIANO |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 11728 |
11/12/2024 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
| 11745 |
12/12/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
4.061,58 |
4.061,58 |
4.061,58 |
| 11747 |
12/12/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
1.311,80 |
1.311,80 |
1.311,80 |
| 11770 |
12/12/2024 |
FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI |
1,84 |
1,84 |
1,84 |
| 11798 |
13/12/2024 |
LENIRA APARECIDA DO AMARAL |
28,85 |
28,85 |
28,85 |
| 11799 |
13/12/2024 |
LERIANA MARIA POTRICH |
16,35 |
16,35 |
16,35 |
| 11813 |
16/12/2024 |
NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 11902 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.672,90 |
2.672,90 |
2.672,90 |
| 11903 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
71.208,53 |
71.208,53 |
71.208,53 |
| 11904 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.004,68 |
2.004,68 |
2.004,68 |
| 11905 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.904,11 |
7.904,11 |
7.904,11 |
| 11906 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.020,07 |
6.020,07 |
6.020,07 |
| 11907 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.347,11 |
3.347,11 |
3.347,11 |
| 11908 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
10.041,33 |
10.041,33 |
10.041,33 |
| 11909 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.818,43 |
3.818,43 |
3.818,43 |
| Sub-total |
128.148,61 |
128.148,61 |
128.148,61 |
