Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3363 |
12/04/2024 |
TONIN E TONIN LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3364 |
12/04/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
251,28 |
251,28 |
251,28 |
| 3365 |
12/04/2024 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
46,90 |
46,90 |
46,90 |
| 3368 |
12/04/2024 |
JOAO CARLOS STEIN NETO |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 3370 |
12/04/2024 |
CALCADOS MADAR LTDA |
5.857,50 |
5.857,50 |
5.857,50 |
| 3371 |
12/04/2024 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| 3372 |
12/04/2024 |
PRESSGAGE IND. E COM. DE INSTRUM. DE MEDICAO LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 3375 |
12/04/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
179,52 |
179,52 |
179,52 |
| 3377 |
12/04/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
58,60 |
58,60 |
58,60 |
| 3378 |
12/04/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
359,08 |
359,08 |
359,08 |
| 3379 |
12/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
320,84 |
320,84 |
320,84 |
| 3380 |
12/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.996,40 |
1.996,40 |
1.996,40 |
| 3381 |
12/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.024,88 |
2.024,88 |
2.024,88 |
| 3382 |
12/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
206,08 |
206,08 |
206,08 |
| 3383 |
15/04/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
473,45 |
473,45 |
473,45 |
| 3385 |
15/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.286,60 |
9.286,60 |
9.286,60 |
| 3386 |
15/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.119,53 |
7.119,53 |
7.119,53 |
| 3390 |
15/04/2024 |
VILMAR BUENO |
35,66 |
35,66 |
35,66 |
| 3391 |
15/04/2024 |
NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL |
35,66 |
35,66 |
35,66 |
| 3392 |
15/04/2024 |
ELIANE VIEIRA RODRIGUES |
35,66 |
35,66 |
35,66 |
| Sub-total |
33.865,64 |
33.865,64 |
33.865,64 |
