Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6537 |
17/07/2024 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 6538 |
17/07/2024 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6540 |
17/07/2024 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO NOR |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6541 |
18/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
580,70 |
580,70 |
580,70 |
| 6547 |
18/07/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 6548 |
18/07/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
80,54 |
80,54 |
80,54 |
| 6549 |
18/07/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.615,04 |
1.615,04 |
1.615,04 |
| 6550 |
18/07/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
777,73 |
777,73 |
777,73 |
| 6552 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
434,94 |
434,94 |
434,94 |
| 6553 |
18/07/2024 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
1.832,71 |
1.832,71 |
1.832,71 |
| 6554 |
18/07/2024 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
3,89 |
3,89 |
3,89 |
| 6555 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.909,42 |
3.909,42 |
3.909,42 |
| 6556 |
18/07/2024 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
2,99 |
2,99 |
2,99 |
| 6560 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
625,47 |
625,47 |
625,47 |
| 6561 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.164,50 |
2.164,50 |
2.164,50 |
| 6562 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.196,28 |
7.196,28 |
7.196,28 |
| 6565 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.398,60 |
1.398,60 |
1.398,60 |
| 6566 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
298,45 |
298,45 |
298,45 |
| 6567 |
18/07/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.198,25 |
2.198,25 |
2.198,25 |
| 6570 |
18/07/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.875,38 |
2.875,38 |
2.875,38 |
| Sub-total |
28.430,89 |
28.430,89 |
28.430,89 |
