Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6468 |
15/07/2024 |
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALPEST |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 6469 |
15/07/2024 |
COOPERATIVA A1 |
11,90 |
11,90 |
11,90 |
| 6472 |
15/07/2024 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
2.468,20 |
2.468,20 |
2.468,20 |
| 6473 |
15/07/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
23,52 |
23,52 |
23,52 |
| 6475 |
15/07/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
297,04 |
297,04 |
297,04 |
| 6480 |
15/07/2024 |
EXPRESSO SAO MIGUEL PALHOÇA SC |
68,35 |
68,35 |
68,35 |
| 6482 |
16/07/2024 |
PAVINOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6483 |
16/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.828,00 |
9.828,00 |
9.828,00 |
| 6485 |
16/07/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
53,88 |
53,88 |
53,88 |
| 6488 |
16/07/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
3.512,72 |
3.512,72 |
3.512,72 |
| 6489 |
16/07/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 6490 |
16/07/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.407,20 |
861,91 |
861,91 |
| 6492 |
16/07/2024 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
4.019,30 |
4.019,30 |
4.019,30 |
| 6493 |
16/07/2024 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6494 |
16/07/2024 |
ALINE BARROS |
913,15 |
913,15 |
913,15 |
| 6496 |
16/07/2024 |
BRUNO ROBERTO LEAO |
913,15 |
913,15 |
913,15 |
| 6500 |
16/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
209,55 |
209,55 |
209,55 |
| 6501 |
16/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
246,42 |
246,42 |
246,42 |
| 6502 |
16/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.004,97 |
1.004,97 |
1.004,97 |
| 6505 |
16/07/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
394,99 |
394,99 |
394,99 |
| Sub-total |
37.598,34 |
37.053,05 |
37.053,05 |
