Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8234 |
03/09/2024 |
DIAINE WILLERS GOCOI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8235 |
03/09/2024 |
DULCE BLATT |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8236 |
03/09/2024 |
JULIANA DALAROSA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8237 |
03/09/2024 |
ALMIRO LEOPOLDO DITZMANN |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8238 |
03/09/2024 |
SAMARA LETICIA FACHI TRES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8240 |
03/09/2024 |
MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA |
17.250,00 |
17.250,00 |
17.250,00 |
| 8243 |
03/09/2024 |
CLARMAC DISEL LTDA ME |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 8244 |
03/09/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8245 |
03/09/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
148,81 |
148,81 |
148,81 |
| 8246 |
03/09/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
689,22 |
689,22 |
689,22 |
| 8247 |
03/09/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
830,93 |
830,93 |
830,93 |
| 8248 |
03/09/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.749,16 |
1.749,16 |
1.749,16 |
| 8255 |
04/09/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.080,14 |
1.080,14 |
1.080,14 |
| 8257 |
04/09/2024 |
SENIO ERTHAL |
1.979,34 |
1.979,34 |
1.979,34 |
| 8260 |
04/09/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
664,83 |
664,83 |
664,83 |
| 8261 |
04/09/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
908,57 |
908,57 |
908,57 |
| 8265 |
05/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
586,08 |
586,08 |
586,08 |
| 8266 |
05/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.881,70 |
9.881,70 |
9.881,70 |
| 8269 |
05/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
149,85 |
149,85 |
149,85 |
| 8270 |
05/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
139,86 |
139,86 |
139,86 |
| Sub-total |
55.658,49 |
55.658,49 |
55.658,49 |
