Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6321 |
04/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
339,72 |
339,72 |
339,72 |
| 6322 |
04/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.575,01 |
1.575,01 |
1.575,01 |
| 6323 |
04/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.863,80 |
2.863,80 |
2.863,80 |
| 6329 |
04/07/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.355,01 |
1.355,01 |
0,00 |
| 6334 |
04/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
350,45 |
0,00 |
0,00 |
| 6340 |
05/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
965,83 |
965,83 |
965,83 |
| 6343 |
05/07/2024 |
SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA |
74,86 |
74,86 |
74,86 |
| 6344 |
05/07/2024 |
SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA |
266,78 |
266,78 |
266,78 |
| 6345 |
05/07/2024 |
LP SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA |
60,36 |
60,36 |
60,36 |
| 6346 |
05/07/2024 |
LAM CASTLE COMERCIAL LTDA |
39,34 |
39,34 |
0,00 |
| 6347 |
05/07/2024 |
LAM CASTLE COMERCIAL LTDA |
205,23 |
205,23 |
0,00 |
| 6348 |
05/07/2024 |
IMPERMEABILIZA COMERCIA DE TINTAS LTDA |
881,71 |
0,00 |
0,00 |
| 6349 |
05/07/2024 |
IMPERMEABILIZA COMERCIA DE TINTAS LTDA |
5.012,46 |
0,00 |
0,00 |
| 6350 |
05/07/2024 |
ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6368 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.950,38 |
2.950,38 |
2.950,38 |
| 6369 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
962,14 |
962,14 |
962,14 |
| 6386 |
08/07/2024 |
DISBAF DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS |
717,85 |
717,85 |
0,00 |
| 6387 |
08/07/2024 |
DISBAF DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS |
1.835,03 |
1.835,03 |
0,00 |
| 6389 |
09/07/2024 |
ALIAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE TINTAS LTDA |
224,80 |
224,80 |
0,00 |
| 6390 |
09/07/2024 |
ALIAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE TINTAS LTDA |
792,60 |
792,60 |
0,00 |
| Sub-total |
21.603,36 |
15.358,74 |
10.188,88 |
