Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9267 |
10/10/2024 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI - ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 9268 |
10/10/2024 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9269 |
10/10/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
550,03 |
550,03 |
550,03 |
| 9270 |
10/10/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
| 9272 |
10/10/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
245,70 |
245,70 |
245,70 |
| 9273 |
10/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
279,72 |
279,72 |
279,72 |
| 9275 |
10/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
219,78 |
219,78 |
219,78 |
| 9278 |
10/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.104,56 |
2.104,56 |
2.104,56 |
| 9279 |
10/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
132,80 |
132,80 |
132,80 |
| 9280 |
10/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
465,25 |
465,25 |
465,25 |
| 9285 |
11/10/2024 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 9287 |
11/10/2024 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
1.487,37 |
1.487,37 |
1.487,37 |
| 9288 |
11/10/2024 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
1.487,37 |
1.487,37 |
1.487,37 |
| 9289 |
11/10/2024 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
1.971,63 |
1.971,63 |
1.971,63 |
| 9290 |
11/10/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.341,06 |
1.341,06 |
1.341,06 |
| 9291 |
11/10/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.599,36 |
1.599,36 |
1.599,36 |
| 9292 |
11/10/2024 |
COOPERATIVA A1 |
279,60 |
279,60 |
279,60 |
| 9293 |
15/10/2024 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| 9294 |
15/10/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
443,45 |
443,45 |
443,45 |
| 9295 |
15/10/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| Sub-total |
21.736,68 |
21.736,68 |
21.736,68 |
