Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7031 |
25/07/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.027,60 |
5.027,60 |
5.027,60 |
| 7032 |
25/07/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
241,33 |
241,33 |
241,33 |
| 7033 |
25/07/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
452,48 |
452,48 |
452,48 |
| 7034 |
25/07/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.070,78 |
2.070,78 |
2.070,78 |
| 7037 |
25/07/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.150,20 |
3.150,20 |
3.150,20 |
| 7038 |
25/07/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
315,02 |
315,02 |
315,02 |
| 7039 |
25/07/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
485,13 |
485,13 |
485,13 |
| 7062 |
25/07/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
177,56 |
177,56 |
177,56 |
| 7063 |
25/07/2024 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
282,28 |
282,28 |
282,28 |
| 7078 |
25/07/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
284,10 |
284,10 |
284,10 |
| 7079 |
25/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
862,96 |
862,96 |
862,96 |
| 7080 |
25/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.058,40 |
1.058,40 |
1.058,40 |
| 7089 |
25/07/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.130,07 |
1.130,07 |
1.130,07 |
| 7093 |
26/07/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 7095 |
26/07/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
53,20 |
53,20 |
53,20 |
| 7111 |
29/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.331,73 |
1.331,73 |
1.331,73 |
| 7112 |
29/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
984,00 |
984,00 |
984,00 |
| 7115 |
29/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.257,74 |
2.257,74 |
2.257,74 |
| 7130 |
30/07/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
161,70 |
161,70 |
161,70 |
| 7160 |
30/07/2024 |
ELI GT LTDA ME |
3.758,96 |
3.758,96 |
3.758,96 |
| Sub-total |
24.525,24 |
24.525,24 |
24.525,24 |
