Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5584 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.758,40 |
1.758,40 |
1.758,40 |
| 5585 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.275,20 |
5.275,20 |
5.275,20 |
| 5586 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.989,27 |
2.989,27 |
2.989,27 |
| 5587 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.465,61 |
2.465,61 |
2.465,61 |
| 6024 |
26/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
108,75 |
108,75 |
108,75 |
| 6117 |
30/06/2025 |
JOÃO ALEXANDRE REAL |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 6118 |
30/06/2025 |
BRUNA NATASHA GASSEN BORGES |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 6352 |
11/07/2025 |
SIDINEI SANTOS DOS ANJOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6521 |
17/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
102,98 |
102,98 |
102,98 |
| 6667 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
14.213,73 |
14.213,73 |
14.213,73 |
| 6668 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.725,52 |
2.725,52 |
2.725,52 |
| 6669 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.761,15 |
1.761,15 |
1.761,15 |
| 6998 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
527,52 |
527,52 |
527,52 |
| 7062 |
24/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 7066 |
24/07/2025 |
GILBERTO RUBER RIGO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7214 |
30/07/2025 |
GILBERTO RUBER RIGO LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 7347 |
06/08/2025 |
IDEMAR RIGO |
2.662,20 |
2.662,20 |
2.662,20 |
| 7761 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
13.188,00 |
13.188,00 |
13.188,00 |
| 7762 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.385,52 |
1.385,52 |
1.385,52 |
| 7763 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.761,15 |
1.761,15 |
1.761,15 |
| Sub-total |
51.554,80 |
51.554,80 |
51.554,80 |
