Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1108 |
13/02/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
2.054,40 |
1.986,61 |
1.986,61 |
| 1109 |
13/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
| 1110 |
13/02/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
129,94 |
| 1111 |
13/02/2025 |
ANDERLEI CEZAR VANZELLA |
56,52 |
56,52 |
56,52 |
| 1112 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.504,59 |
1.504,59 |
1.504,59 |
| 1113 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.809,04 |
2.809,04 |
2.809,04 |
| 1114 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
914,46 |
914,46 |
914,46 |
| 1115 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.527,15 |
1.527,15 |
1.527,15 |
| 1116 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
199,23 |
199,23 |
199,23 |
| 1117 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
244,29 |
244,29 |
244,29 |
| 1118 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
801,90 |
801,90 |
801,90 |
| 1119 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
641,69 |
641,69 |
641,69 |
| 1120 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
288,54 |
288,54 |
288,54 |
| 1121 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.125,67 |
8.125,67 |
8.125,67 |
| 1122 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.277,84 |
5.277,84 |
5.277,84 |
| 1123 |
13/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.667,98 |
2.667,98 |
2.667,98 |
| 1124 |
13/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
420,99 |
420,99 |
420,99 |
| 1125 |
13/02/2025 |
LUZIA ZIMMER |
51,72 |
51,72 |
51,72 |
| 1126 |
14/02/2025 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1127 |
14/02/2025 |
SENAIR CORREA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
28.063,75 |
27.995,96 |
27.995,96 |
