Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11538 |
02/12/2025 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11539 |
02/12/2025 |
TATIANA RODRIGUES FRANÇA GLOWACKI |
6.981,00 |
6.981,00 |
6.981,00 |
| 11540 |
02/12/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
331.620,08 |
331.620,08 |
331.620,08 |
| 11541 |
02/12/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
83.364,03 |
83.364,03 |
83.364,03 |
| 11542 |
02/12/2025 |
TONIN E TONIN LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 11543 |
02/12/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
3.410,00 |
3.410,00 |
3.410,00 |
| 11544 |
02/12/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
73,64 |
73,64 |
73,64 |
| 11545 |
02/12/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
617,50 |
617,50 |
617,50 |
| 11546 |
02/12/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| 11547 |
02/12/2025 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11548 |
02/12/2025 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
851,86 |
851,86 |
851,86 |
| 11549 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
259,58 |
259,58 |
259,58 |
| 11550 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.013,20 |
1.013,20 |
1.013,20 |
| 11551 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
380,80 |
380,80 |
380,80 |
| 11557 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
653,05 |
653,05 |
653,05 |
| 11558 |
03/12/2025 |
FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
51.300,00 |
51.300,00 |
51.300,00 |
| 11559 |
03/12/2025 |
TONIN E TONIN LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 11560 |
03/12/2025 |
Amby Service LTDA |
8.010,00 |
3.646,20 |
3.646,20 |
| 11561 |
03/12/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.301,76 |
1.301,76 |
1.301,76 |
| 11562 |
03/12/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
703,40 |
703,40 |
703,40 |
| Sub-total |
491.317,40 |
486.953,60 |
486.953,60 |
