Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2266 |
19/03/2025 |
CINDIAMAR WENCZENOVICZ MEOTTI |
817,87 |
817,87 |
817,87 |
| 2267 |
19/03/2025 |
CINDIAMAR WENCZENOVICZ MEOTTI |
1.690,30 |
1.690,30 |
1.690,30 |
| 2268 |
19/03/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 2269 |
19/03/2025 |
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALPESTRE TP RCPJ R |
2.016,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2270 |
19/03/2025 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2271 |
19/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.354,00 |
1.354,00 |
1.354,00 |
| 2272 |
19/03/2025 |
EDERSON COINASKI |
5,51 |
5,51 |
5,51 |
| 2274 |
19/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.861,86 |
1.861,86 |
1.861,86 |
| 2275 |
19/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
281,67 |
281,67 |
281,67 |
| 2276 |
20/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
889,38 |
889,38 |
889,38 |
| 2277 |
20/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
247,32 |
247,32 |
247,32 |
| 2278 |
20/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
362,18 |
362,18 |
362,18 |
| 2279 |
20/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
240,45 |
240,45 |
240,45 |
| 2280 |
20/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
662,12 |
662,12 |
662,12 |
| 2281 |
20/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
457,96 |
457,96 |
457,96 |
| 2284 |
20/03/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
5.635,66 |
5.635,66 |
5.635,66 |
| 2285 |
20/03/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
637,98 |
637,98 |
637,98 |
| 2286 |
20/03/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
687,00 |
687,00 |
687,00 |
| 2287 |
20/03/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| 2288 |
20/03/2025 |
JEFFERSON JUNIOR ANTUNES VIEIRA 03820346007 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
20.409,66 |
18.393,26 |
18.393,26 |
