Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5084 |
29/05/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
1.181,44 |
1.181,44 |
0,00 |
| 5085 |
29/05/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.309,84 |
8.309,84 |
0,00 |
| 5086 |
29/05/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.379,92 |
2.379,92 |
0,00 |
| 5087 |
29/05/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
8.253,04 |
8.253,04 |
0,00 |
| 5088 |
29/05/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
1.306,40 |
1.306,40 |
0,00 |
| 5089 |
29/05/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
505,52 |
505,52 |
0,00 |
| 5090 |
29/05/2025 |
JACI FISTAROL |
136,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5091 |
29/05/2025 |
GENUIR STRAPASSON |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 5092 |
29/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.053,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5093 |
29/05/2025 |
CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
103,03 |
103,03 |
0,00 |
| 5094 |
29/05/2025 |
ILIZANDRO TERRA DE ALMEIDA |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 5095 |
30/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
98,80 |
98,80 |
0,00 |
| 5096 |
30/05/2025 |
SALETE TEREZINHA BRUSTOLIN |
327,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5097 |
30/05/2025 |
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
1.095,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5098 |
30/05/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
773,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5099 |
30/05/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 5100 |
30/05/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 5101 |
30/05/2025 |
EMILIO MILESKI |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 5102 |
30/05/2025 |
CARINA ANTONIA SMANIOTTO |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 5103 |
30/05/2025 |
DEBORA PAULETTI |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| Sub-total |
29.757,79 |
24.372,99 |
0,00 |
