Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7004 |
22/07/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
465,84 |
465,84 |
465,84 |
| 7005 |
22/07/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
544,32 |
544,32 |
544,32 |
| 7006 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
884,54 |
884,54 |
884,54 |
| 7007 |
22/07/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
568,10 |
568,10 |
568,10 |
| 7008 |
22/07/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
542,94 |
542,94 |
542,94 |
| 7009 |
22/07/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
566,93 |
566,93 |
566,93 |
| 7010 |
22/07/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
541,83 |
541,83 |
541,83 |
| 7011 |
22/07/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
757,47 |
757,47 |
757,47 |
| 7012 |
22/07/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
723,92 |
723,92 |
723,92 |
| 7013 |
22/07/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
50.614,67 |
50.614,67 |
50.614,67 |
| 7014 |
22/07/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
48.373,06 |
48.373,06 |
48.373,06 |
| 7015 |
22/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.576,60 |
2.576,60 |
2.576,60 |
| 7016 |
22/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.928,00 |
3.928,00 |
3.928,00 |
| 7017 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.626,30 |
1.626,30 |
1.626,30 |
| 7018 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.278,00 |
2.278,00 |
2.278,00 |
| 7019 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
352,04 |
352,04 |
352,04 |
| 7020 |
22/07/2025 |
JEVERSON DIAS DA SILVA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 7021 |
22/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
238,86 |
0,00 |
0,00 |
| 7024 |
22/07/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
323,50 |
323,50 |
323,50 |
| 7025 |
22/07/2025 |
MOACIR TERRA DE ALMEIDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
116.896,92 |
116.658,06 |
116.658,06 |
