Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7052 |
23/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
497,75 |
497,75 |
497,75 |
| 7053 |
23/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
301,33 |
301,33 |
301,33 |
| 7055 |
23/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.111,99 |
1.111,99 |
1.111,99 |
| 7057 |
24/07/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
1.281,29 |
1.281,29 |
1.281,29 |
| 7058 |
24/07/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
955,64 |
955,64 |
955,64 |
| 7059 |
24/07/2025 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 7060 |
24/07/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
274,20 |
274,20 |
274,20 |
| 7061 |
24/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
496,40 |
496,40 |
496,40 |
| 7062 |
24/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 7063 |
24/07/2025 |
CHIRU COMUNICACOES LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 7064 |
24/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
750,60 |
750,60 |
750,60 |
| 7066 |
24/07/2025 |
GILBERTO RUBER RIGO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7067 |
24/07/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7068 |
24/07/2025 |
NESTOR GOETZ |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 7069 |
24/07/2025 |
NESTOR GOETZ |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7070 |
24/07/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 7071 |
24/07/2025 |
NESTOR GOETZ |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7072 |
24/07/2025 |
NESTOR GOETZ |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 7073 |
24/07/2025 |
NELCI MODELSKI RUTCOSKI |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 7074 |
24/07/2025 |
DANUBIO AZUL BANDA SOCIETY LTDA |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| Sub-total |
22.931,00 |
22.931,00 |
22.931,00 |
