Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7209 |
30/07/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.198,16 |
2.198,16 |
0,00 |
| 7210 |
30/07/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
948,56 |
948,56 |
0,00 |
| 7211 |
30/07/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
6.037,84 |
6.037,84 |
0,00 |
| 7212 |
30/07/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
289,68 |
289,68 |
0,00 |
| 7214 |
30/07/2025 |
GILBERTO RUBER RIGO LTDA |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 7215 |
30/07/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
423,85 |
0,00 |
0,00 |
| 7216 |
30/07/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
2.154,04 |
0,00 |
0,00 |
| 7218 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
220,02 |
220,02 |
0,00 |
| 7219 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
179,40 |
179,40 |
0,00 |
| 7220 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
734,40 |
734,40 |
0,00 |
| 7221 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
297,88 |
297,88 |
0,00 |
| 7222 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
646,00 |
646,00 |
0,00 |
| 7223 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.711,30 |
3.711,30 |
0,00 |
| 7224 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
506,39 |
506,39 |
0,00 |
| 7225 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
979,94 |
979,94 |
0,00 |
| 7226 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.039,25 |
1.039,25 |
0,00 |
| 7227 |
31/07/2025 |
FRANCISCO OZEKOSKI |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 7228 |
31/07/2025 |
VALDECIR ZAVISTANOVICZ |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 7229 |
31/07/2025 |
JOEL MENEGUINI |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 7230 |
31/07/2025 |
REMO OSMAR BRAND SEITENFUS |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.691,71 |
18.113,82 |
0,00 |
