Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2748 |
21/03/2025 |
GESUL COMERCIAL EIRELI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2750 |
21/03/2025 |
D.S.E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2755 |
21/03/2025 |
GESUL COMERCIAL EIRELI |
999,90 |
999,90 |
999,90 |
| 2756 |
21/03/2025 |
GESUL COMERCIAL EIRELI |
70,50 |
70,50 |
70,50 |
| 3827 |
28/04/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
549,00 |
549,00 |
549,00 |
| 4927 |
26/05/2025 |
REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
17.990,00 |
17.990,00 |
17.990,00 |
| 4928 |
26/05/2025 |
ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
2.488,00 |
2.488,00 |
2.488,00 |
| 4938 |
26/05/2025 |
TARICK KARIM KHADER |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4939 |
26/05/2025 |
TARICK KARIM KHADER |
173,74 |
173,74 |
173,74 |
| 4940 |
26/05/2025 |
TARICK KARIM KHADER |
119,98 |
119,98 |
119,98 |
| 9378 |
01/10/2025 |
ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS |
1.091,25 |
1.091,25 |
1.091,25 |
| 10631 |
11/11/2025 |
S. R. CARNETE |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7043 |
23/07/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
17.184,44 |
17.184,44 |
17.184,44 |
| 7102 |
25/07/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 87 |
14/01/2025 |
CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA |
139.316,56 |
139.316,56 |
139.316,56 |
| 1536 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
8.909,88 |
8.909,88 |
8.909,88 |
| 1537 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
39.516,72 |
39.516,72 |
39.516,72 |
| 1538 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.573,40 |
7.573,40 |
7.573,40 |
| 3466 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
17.584,62 |
17.584,62 |
17.584,62 |
| 3467 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.734,26 |
4.734,26 |
4.734,26 |
| Sub-total |
259.862,26 |
258.612,26 |
258.612,26 |
