Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5422 |
19/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.047,32 |
1.047,32 |
1.047,32 |
| 5423 |
19/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.844,70 |
2.844,70 |
2.844,70 |
| 5424 |
19/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
547,60 |
547,60 |
547,60 |
| 5425 |
19/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.226,57 |
4.226,57 |
4.226,57 |
| 5426 |
19/06/2026 |
SERGIO JURASKI |
1.035,40 |
1.035,40 |
0,00 |
| 5427 |
22/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
420,36 |
420,36 |
420,36 |
| 5428 |
22/06/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
263,46 |
263,46 |
0,00 |
| 5429 |
22/06/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.008,32 |
2.008,32 |
0,00 |
| 5430 |
22/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
205,26 |
205,26 |
205,26 |
| 5435 |
22/06/2026 |
NILSE JULKOSKI |
345,23 |
345,23 |
0,00 |
| 5436 |
22/06/2026 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
| 5437 |
22/06/2026 |
DUQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 5438 |
22/06/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA |
2.394,06 |
2.394,06 |
0,00 |
| 5439 |
22/06/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.089,91 |
1.089,91 |
0,00 |
| 5440 |
22/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
224,94 |
224,94 |
224,94 |
| 5441 |
22/06/2026 |
VALDECIR ZAVISTANOVICZ |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 5442 |
22/06/2026 |
ASSOCIAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALPE |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 5443 |
22/06/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
253,52 |
253,52 |
0,00 |
| 5444 |
22/06/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
974,00 |
974,00 |
0,00 |
| 5445 |
22/06/2026 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
699,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
44.371,15 |
43.672,15 |
35.268,25 |
