Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2597 |
10/05/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
217,61 |
217,61 |
217,61 |
| 2642 |
14/05/2012 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 2694 |
17/05/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
91,31 |
91,31 |
91,31 |
| 2706 |
17/05/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
87,27 |
87,27 |
87,27 |
| 2752 |
18/05/2012 |
CARLOS JOSE BALBINOT |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2766 |
18/05/2012 |
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
500,66 |
500,66 |
500,66 |
| 2784 |
18/05/2012 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
242,90 |
242,90 |
242,90 |
| 2789 |
18/05/2012 |
BRASIL TELECOM S.A. |
98,37 |
98,37 |
98,37 |
| 2961 |
22/05/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
235,01 |
235,01 |
235,01 |
| 2970 |
22/05/2012 |
JUSTINA MARIA CARMINATTI ME |
64,90 |
64,90 |
64,90 |
| 2971 |
22/05/2012 |
JUSTINA MARIA CARMINATTI ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3014 |
25/05/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
161,55 |
161,55 |
161,55 |
| 3028 |
28/05/2012 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| 3029 |
28/05/2012 |
CORALINA CORREA DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3030 |
28/05/2012 |
CLARICE BOHN KUHN |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| 3031 |
28/05/2012 |
IZANIRA PEREIRA DE VARGAS |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| 3032 |
28/05/2012 |
MARIVONE XAVIER |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3033 |
28/05/2012 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
81,23 |
81,23 |
81,23 |
| 3037 |
28/05/2012 |
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
17,17 |
17,17 |
17,17 |
| 3051 |
28/05/2012 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
790,38 |
790,38 |
790,38 |
| Sub-total |
5.888,36 |
5.888,36 |
5.888,36 |
