Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 416 |
28/01/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
5.036,20 |
5.036,20 |
5.036,20 |
| 445 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
386,75 |
386,75 |
386,75 |
| 450 |
30/01/2019 |
MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 451 |
30/01/2019 |
MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 472 |
31/01/2019 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
1.312,00 |
1.312,00 |
1.312,00 |
| 474 |
31/01/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
868,66 |
868,66 |
868,66 |
| 561 |
07/02/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
39,88 |
39,88 |
39,88 |
| 570 |
07/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
439,55 |
439,55 |
439,55 |
| 595 |
08/02/2019 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
456,57 |
456,57 |
456,57 |
| 596 |
08/02/2019 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
| 681 |
14/02/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
3.450,98 |
3.450,98 |
3.450,98 |
| 682 |
14/02/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
195,65 |
195,65 |
195,65 |
| 721 |
18/02/2019 |
PEDRO BORELLA NETO |
747,50 |
747,50 |
747,50 |
| 758 |
19/02/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
2.707,38 |
2.707,38 |
2.707,38 |
| 759 |
19/02/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
588,13 |
588,13 |
588,13 |
| 805 |
20/02/2019 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
20.404,90 |
20.404,90 |
20.404,90 |
| 806 |
20/02/2019 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
10.244,85 |
10.244,85 |
10.244,85 |
| 807 |
20/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.131,22 |
1.131,22 |
1.131,22 |
| 808 |
20/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
| 809 |
20/02/2019 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.023,66 |
2.023,66 |
2.023,66 |
| Sub-total |
52.324,55 |
52.324,55 |
52.324,55 |
