Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10475 |
28/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
837,72 |
837,72 |
837,72 |
| 10536 |
29/11/2022 |
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 10547 |
30/11/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
57,05 |
57,05 |
57,05 |
| 10549 |
30/11/2022 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA |
1.971,00 |
1.971,00 |
1.971,00 |
| 10555 |
30/11/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.292,20 |
1.292,20 |
1.292,20 |
| 10586 |
30/11/2022 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
| 10588 |
30/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.444,53 |
1.444,53 |
1.444,53 |
| 10589 |
30/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.500,33 |
1.500,33 |
1.500,33 |
| 10595 |
30/11/2022 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
58.647,94 |
58.647,94 |
58.647,94 |
| 10597 |
30/11/2022 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
641,60 |
641,60 |
641,60 |
| 10602 |
01/12/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
646,10 |
646,10 |
646,10 |
| 10629 |
05/12/2022 |
DM AUTO VEICULOS LTDA |
569,48 |
569,48 |
569,48 |
| 10630 |
05/12/2022 |
DM AUTO VEICULOS LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 10649 |
05/12/2022 |
LABORATORIO PANISSI LTDA |
22.466,87 |
22.466,87 |
22.466,87 |
| 10652 |
05/12/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
80,67 |
80,67 |
80,67 |
| 10653 |
05/12/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
78,94 |
78,94 |
78,94 |
| 10654 |
05/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
572,88 |
572,88 |
572,88 |
| 10655 |
05/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
209,43 |
209,43 |
209,43 |
| 10664 |
06/12/2022 |
IESA VEICULOS LTDA |
480,36 |
480,36 |
480,36 |
| 10665 |
06/12/2022 |
IESA VEICULOS LTDA |
413,04 |
413,04 |
413,04 |
| Sub-total |
117.520,14 |
117.520,14 |
117.520,14 |
