Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9746 |
11/11/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
825,65 |
825,65 |
825,65 |
| 9747 |
14/11/2022 |
LEDOVINO ANTONIO PACE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9749 |
14/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
284,61 |
284,61 |
284,61 |
| 9750 |
14/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
483,99 |
483,99 |
483,99 |
| 9770 |
16/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
937,64 |
937,64 |
937,64 |
| 9771 |
16/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
301,66 |
301,66 |
301,66 |
| 9777 |
16/11/2022 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
1.197,00 |
1.197,00 |
1.197,00 |
| 9805 |
16/11/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
116,04 |
116,04 |
116,04 |
| 9823 |
17/11/2022 |
M2 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
2.399,79 |
2.399,79 |
2.399,79 |
| 9829 |
17/11/2022 |
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 9843 |
18/11/2022 |
LABORATORIO PANISSI LTDA |
11.100,48 |
11.100,48 |
11.100,48 |
| 9846 |
18/11/2022 |
TONIN E TONIN LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9849 |
18/11/2022 |
QUERUBIM COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
2.547,14 |
2.547,14 |
2.547,14 |
| 9868 |
18/11/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 9887 |
21/11/2022 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9888 |
21/11/2022 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
700,50 |
700,50 |
700,50 |
| 9891 |
21/11/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
3.857,38 |
3.857,38 |
3.857,38 |
| 9900 |
22/11/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
143,98 |
143,98 |
143,98 |
| 9903 |
22/11/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
172,84 |
172,84 |
172,84 |
| 9908 |
22/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
450,84 |
450,84 |
450,84 |
| Sub-total |
27.195,54 |
27.195,54 |
27.195,54 |
