Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8689 |
11/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.378,50 |
1.378,50 |
1.378,50 |
| 8698 |
11/10/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
3.078,00 |
3.078,00 |
3.078,00 |
| 8699 |
11/10/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 8709 |
13/10/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 8716 |
13/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
962,00 |
962,00 |
962,00 |
| 8717 |
13/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
947,80 |
947,80 |
947,80 |
| 8722 |
13/10/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
258,50 |
258,50 |
258,50 |
| 8776 |
18/10/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
617,50 |
617,50 |
617,50 |
| 8777 |
18/10/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8780 |
18/10/2022 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 8789 |
19/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.355,76 |
1.355,76 |
1.355,76 |
| 8790 |
19/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
748,20 |
748,20 |
748,20 |
| 8809 |
20/10/2022 |
CIRANDA COMÉRCIO DE MATERIAIS INFANTIS EDUCATIVOS |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 8830 |
21/10/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
243,61 |
243,61 |
243,61 |
| 8946 |
21/10/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
19.642,58 |
19.642,58 |
19.642,58 |
| 8947 |
21/10/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.928,52 |
3.928,52 |
3.928,52 |
| 8948 |
21/10/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
982,13 |
982,13 |
982,13 |
| 9249 |
21/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
326,39 |
326,39 |
326,39 |
| 9253 |
21/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.734,19 |
2.734,19 |
2.734,19 |
| 9254 |
21/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
971,96 |
971,96 |
971,96 |
| Sub-total |
45.153,64 |
45.153,64 |
45.153,64 |
