Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8368 |
30/09/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
104,50 |
104,50 |
104,50 |
| 8396 |
30/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
11.191,64 |
11.191,64 |
11.191,64 |
| 8397 |
30/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.957,62 |
6.957,62 |
6.957,62 |
| 8398 |
30/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
676,62 |
676,62 |
676,62 |
| 8411 |
03/10/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8561 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
252,39 |
252,39 |
252,39 |
| 8562 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.381,45 |
9.381,45 |
9.381,45 |
| 8573 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.414,84 |
1.414,84 |
1.414,84 |
| 8574 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
392,01 |
392,01 |
392,01 |
| 8575 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
634,29 |
634,29 |
634,29 |
| 8585 |
06/10/2022 |
EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8630 |
07/10/2022 |
ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
29.900,00 |
29.900,00 |
29.900,00 |
| 8636 |
10/10/2022 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
245.476,58 |
245.476,58 |
245.476,58 |
| 8640 |
10/10/2022 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
3.348,00 |
3.348,00 |
3.348,00 |
| 8641 |
10/10/2022 |
SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA |
3.210,00 |
3.210,00 |
3.210,00 |
| 8642 |
10/10/2022 |
SONIA MARIA PAHOLSKI 00252555090 |
9.092,64 |
9.092,64 |
9.092,64 |
| 8646 |
10/10/2022 |
TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
31.050,00 |
31.050,00 |
31.050,00 |
| 8656 |
10/10/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
960,86 |
960,86 |
960,86 |
| 8668 |
10/10/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
339,44 |
339,44 |
339,44 |
| 8679 |
11/10/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
350,90 |
350,90 |
350,90 |
| Sub-total |
357.413,78 |
357.413,78 |
357.413,78 |
