Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10330 |
23/11/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 10333 |
23/11/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 10363 |
23/11/2022 |
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 10373 |
23/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.531,53 |
1.531,53 |
1.531,53 |
| 10374 |
23/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
193,32 |
193,32 |
193,32 |
| 10382 |
24/11/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
393,71 |
393,71 |
393,71 |
| 10397 |
24/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.051,65 |
1.051,65 |
1.051,65 |
| 10408 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.604,30 |
7.604,30 |
7.604,30 |
| 10409 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
426,91 |
426,91 |
426,91 |
| 10410 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.814,20 |
3.814,20 |
3.814,20 |
| 10418 |
24/11/2022 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA |
3.146,74 |
3.146,74 |
3.146,74 |
| 10421 |
24/11/2022 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 10422 |
24/11/2022 |
GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS EIRELI |
20.761,75 |
20.761,75 |
20.761,75 |
| 10436 |
25/11/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10471 |
28/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
247,02 |
247,02 |
247,02 |
| 10472 |
28/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 10473 |
28/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.593,20 |
8.593,20 |
8.593,20 |
| 10482 |
28/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10493 |
29/11/2022 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 10540 |
29/11/2022 |
GENTE SEGURADORA SA |
362,51 |
362,51 |
362,51 |
| Sub-total |
61.379,84 |
61.379,84 |
61.379,84 |
