Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10669 |
06/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
338,31 |
338,31 |
338,31 |
| 10670 |
06/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
| 10681 |
07/12/2022 |
S R CARNETE |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
| 10695 |
07/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.912,00 |
3.912,00 |
3.912,00 |
| 10696 |
07/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
249,70 |
249,70 |
249,70 |
| 10697 |
07/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.099,62 |
7.099,62 |
7.099,62 |
| 10711 |
07/12/2022 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
518,85 |
518,85 |
518,85 |
| 10713 |
07/12/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10731 |
08/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
788,92 |
788,92 |
788,92 |
| 10733 |
08/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.316,26 |
1.316,26 |
1.316,26 |
| 10742 |
08/12/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 10745 |
08/12/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.459,80 |
3.459,80 |
3.459,80 |
| 10746 |
08/12/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.863,00 |
3.863,00 |
3.863,00 |
| 10747 |
08/12/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
369,50 |
369,50 |
369,50 |
| 10773 |
08/12/2022 |
ELOI JOSE STAMM ME |
1.277,10 |
1.277,10 |
1.277,10 |
| 10917 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.552,66 |
7.552,66 |
7.552,66 |
| 10918 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
84.015,22 |
84.015,22 |
84.015,22 |
| 10919 |
08/12/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.586,06 |
1.586,06 |
1.586,06 |
| 10920 |
08/12/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
10.053,83 |
10.053,83 |
10.053,83 |
| 10922 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.627,17 |
4.627,17 |
4.627,17 |
| Sub-total |
131.976,12 |
131.976,12 |
131.976,12 |
