Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10948 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.211,78 |
3.211,78 |
3.211,78 |
| 10949 |
08/12/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
238,53 |
238,53 |
238,53 |
| 10951 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
| 10952 |
08/12/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
331,95 |
331,95 |
331,95 |
| 11008 |
09/12/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
20.158,00 |
20.158,00 |
20.158,00 |
| 11022 |
12/12/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
960,87 |
960,87 |
960,87 |
| 11038 |
12/12/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
582,35 |
582,35 |
582,35 |
| 11039 |
12/12/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11068 |
13/12/2022 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
4.460,00 |
4.460,00 |
4.460,00 |
| 11076 |
13/12/2022 |
COSEGUR EQUIP DE SEGURANÇA LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 11077 |
13/12/2022 |
COSEGUR EQUIP DE SEGURANÇA LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 11086 |
13/12/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11088 |
14/12/2022 |
ELOI JOSE STAMM ME |
743,04 |
743,04 |
743,04 |
| 11092 |
14/12/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
143,42 |
143,42 |
143,42 |
| 11102 |
14/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.292,75 |
2.292,75 |
2.292,75 |
| 11103 |
14/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.302,48 |
9.302,48 |
9.302,48 |
| 11106 |
14/12/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11107 |
15/12/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 11108 |
15/12/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
35,28 |
35,28 |
35,28 |
| 11115 |
15/12/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| Sub-total |
49.055,45 |
49.055,45 |
49.055,45 |
