Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10554 |
30/11/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.712,50 |
1.712,50 |
1.712,50 |
| 10556 |
30/11/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
| 10564 |
30/11/2022 |
MAXIMINO CAMPAGNOLO |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 10565 |
30/11/2022 |
DIEGO PEDRO VIANINI FAB DE PLACAS EIRELI |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 10567 |
30/11/2022 |
GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS EIRELI |
1.509,15 |
1.509,15 |
1.509,15 |
| 10569 |
30/11/2022 |
CLINICA FONOAUDIOLOGICA GIRARDI LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 10570 |
30/11/2022 |
MEDCENTER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 10580 |
30/11/2022 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10581 |
30/11/2022 |
PEDERLUB LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10582 |
30/11/2022 |
RIBEIRO E BIANCHINI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
3.263,16 |
3.263,16 |
3.263,16 |
| 10592 |
30/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.195,47 |
5.195,47 |
5.195,47 |
| 10593 |
30/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.956,00 |
1.956,00 |
1.956,00 |
| 10610 |
02/12/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
176,40 |
176,40 |
176,40 |
| 10615 |
02/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
489,00 |
489,00 |
489,00 |
| 10628 |
05/12/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
166,60 |
166,60 |
166,60 |
| 10631 |
05/12/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
140,04 |
140,04 |
140,04 |
| 10644 |
05/12/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
13.485,00 |
13.485,00 |
13.485,00 |
| 10645 |
05/12/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.140,00 |
3.140,00 |
3.140,00 |
| 10651 |
05/12/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
7.606,56 |
7.606,56 |
7.606,56 |
| 10659 |
06/12/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.254,00 |
2.254,00 |
2.254,00 |
| Sub-total |
42.686,78 |
42.686,78 |
42.686,78 |
