Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1515 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.704,00 |
4.704,00 |
4.704,00 |
| 1522 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 1527 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 1534 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 1540 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 1739 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 1740 |
24/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.927,54 |
1.927,54 |
1.927,54 |
| 1747 |
24/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.143,03 |
1.143,03 |
1.143,03 |
| 1840 |
26/02/2025 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
20.532,38 |
18.665,80 |
16.799,22 |
| 1854 |
26/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
93,80 |
93,80 |
93,80 |
| 1858 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1859 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
| 1862 |
26/02/2025 |
48.96.351 LTDA |
172,45 |
0,00 |
0,00 |
| 1867 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| 1912 |
27/02/2025 |
JAQUELINE HENSEL |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| 1913 |
27/02/2025 |
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 1914 |
27/02/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
1.123,07 |
1.123,07 |
1.123,07 |
| 1915 |
27/02/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM |
797,00 |
797,00 |
797,00 |
| 1916 |
27/02/2025 |
CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1918 |
27/02/2025 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
2.881,93 |
2.881,93 |
2.881,93 |
| Sub-total |
38.883,40 |
36.844,37 |
34.977,79 |
