Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.105,14 |
2.105,14 |
0,00 |
| 42 |
02/01/2025 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
5.152,46 |
0,00 |
0,00 |
| 52 |
02/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
27.268,80 |
0,00 |
0,00 |
| 59 |
02/01/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
33.970,00 |
0,00 |
0,00 |
| 60 |
02/01/2025 |
CLINICA MÉDICA DR ANDRÉ MATTOS E FILHOS SS |
123.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 61 |
02/01/2025 |
CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA |
223.920,00 |
24.880,00 |
0,00 |
| 62 |
02/01/2025 |
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO |
9.855,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63 |
02/01/2025 |
TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA |
8.598,87 |
0,00 |
0,00 |
| 87 |
14/01/2025 |
CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA |
139.316,56 |
0,00 |
0,00 |
| 121 |
15/01/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
0,00 |
| 135 |
16/01/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
157,93 |
0,00 |
0,00 |
| 141 |
16/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
| 198 |
20/01/2025 |
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 206 |
20/01/2025 |
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 218 |
21/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.288,90 |
1.288,90 |
0,00 |
| 219 |
21/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.257,87 |
1.257,87 |
0,00 |
| 681 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
30.439,05 |
30.439,05 |
30.439,05 |
| 702 |
24/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
796,95 |
796,95 |
0,00 |
| 703 |
24/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.561,77 |
1.561,77 |
0,00 |
| Sub-total |
609.345,24 |
62.985,62 |
30.439,05 |
| Total |
609.345,24 |
62.985,62 |
30.439,05 |
