Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8708 |
18/09/2025 |
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
| 8709 |
18/09/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
943,35 |
943,35 |
943,35 |
| 8723 |
18/09/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.401,30 |
0,00 |
0,00 |
| 8724 |
19/09/2025 |
TRANS MAESTRI LTDA |
63.800,00 |
26.317,50 |
0,00 |
| 8736 |
19/09/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
2.146,14 |
2.146,14 |
2.146,14 |
| 8737 |
19/09/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
55,80 |
55,80 |
55,80 |
| 8748 |
22/09/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
402,41 |
402,41 |
402,41 |
| 8749 |
22/09/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
395,12 |
395,12 |
395,12 |
| 8750 |
22/09/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
| 8751 |
22/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
21,56 |
21,56 |
21,56 |
| 8752 |
22/09/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
397,50 |
397,50 |
397,50 |
| 8753 |
22/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
83,30 |
83,30 |
83,30 |
| 8757 |
22/09/2025 |
COMERCIO DE PECAS PIEROZAN LTDA |
799,80 |
799,80 |
799,80 |
| 8759 |
22/09/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 9009 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
92.065,19 |
92.065,19 |
92.065,19 |
| 9010 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
710,12 |
710,12 |
710,12 |
| 9011 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
13.702,02 |
13.702,02 |
13.702,02 |
| 9012 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
17.920,23 |
17.920,23 |
17.920,23 |
| 9013 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.298,75 |
1.298,75 |
1.298,75 |
| 9014 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.896,24 |
3.896,24 |
3.896,24 |
| Sub-total |
203.975,83 |
165.092,03 |
138.774,53 |
