Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8528 |
10/09/2025 |
COOPERATIVA A1 |
590,90 |
590,90 |
590,90 |
| 8529 |
10/09/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
595,84 |
595,84 |
595,84 |
| 8530 |
10/09/2025 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| 8556 |
10/09/2025 |
ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
2.398,80 |
2.398,80 |
2.398,80 |
| 8557 |
10/09/2025 |
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L |
5.999,75 |
5.999,75 |
5.999,75 |
| 8559 |
11/09/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
117,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8560 |
11/09/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
24.616,00 |
768,00 |
768,00 |
| 8564 |
11/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
547,82 |
547,82 |
547,82 |
| 8567 |
11/09/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A. |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 8571 |
11/09/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
4.203,49 |
4.203,49 |
4.203,49 |
| 8573 |
11/09/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
14.877,96 |
11.860,74 |
11.860,74 |
| 8584 |
11/09/2025 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 8591 |
12/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
203,10 |
203,10 |
203,10 |
| 8592 |
12/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.135,60 |
1.135,60 |
1.135,60 |
| 8593 |
12/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.502,00 |
2.502,00 |
2.502,00 |
| 8598 |
12/09/2025 |
CHIP ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA |
30,15 |
30,15 |
30,15 |
| 8599 |
12/09/2025 |
CHIP ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 8605 |
12/09/2025 |
JURACI MENEGHINI |
12.880,00 |
12.880,00 |
12.880,00 |
| 8606 |
12/09/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.832,72 |
1.832,72 |
1.832,72 |
| 8614 |
15/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
716,96 |
716,96 |
716,96 |
| Sub-total |
78.992,09 |
52.009,87 |
52.009,87 |
