Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2028 |
07/03/2025 |
IMPROMEL SERVICOS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2029 |
07/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.054,10 |
3.054,10 |
3.054,10 |
| 2030 |
07/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.878,20 |
2.878,20 |
2.878,20 |
| 2031 |
07/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
| 2039 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
11.665,78 |
11.665,78 |
11.665,78 |
| 2041 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10.526,76 |
10.526,76 |
10.526,76 |
| 2089 |
12/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.694,67 |
1.694,67 |
1.694,67 |
| 2099 |
12/03/2025 |
COMERCIAL PJ OLIVEIRA LTDA |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 2108 |
12/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
192,06 |
192,06 |
192,06 |
| 2109 |
12/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
173,27 |
173,27 |
173,27 |
| 2111 |
13/03/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
495,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.987,10 |
2.987,10 |
2.987,10 |
| 2118 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.901,42 |
2.901,42 |
2.901,42 |
| 2122 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
724,92 |
724,92 |
724,92 |
| 2132 |
14/03/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2133 |
14/03/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
976,08 |
976,08 |
976,08 |
| 2135 |
14/03/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 2165 |
17/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
555,96 |
555,96 |
555,96 |
| 2169 |
17/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
267,38 |
267,38 |
267,38 |
| 2171 |
17/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
10.788,02 |
10.788,02 |
10.788,02 |
| Sub-total |
53.489,72 |
52.994,72 |
52.994,72 |
