Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2176 |
17/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
993,32 |
993,32 |
993,32 |
| 2196 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.166,40 |
1.166,40 |
1.166,40 |
| 2197 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
| 2198 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.239,30 |
1.239,30 |
1.239,30 |
| 2199 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
295,41 |
295,41 |
295,41 |
| 2200 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.093,17 |
6.093,17 |
6.093,17 |
| 2202 |
18/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
476,84 |
476,84 |
476,84 |
| 2205 |
18/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
447,90 |
447,90 |
447,90 |
| 2212 |
18/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
690,10 |
381,10 |
381,10 |
| 2232 |
18/03/2025 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2233 |
18/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
3.493,28 |
3.466,28 |
0,00 |
| 2238 |
19/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
| 2239 |
19/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.814,55 |
7.814,55 |
7.814,55 |
| 2240 |
19/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.025,35 |
3.025,35 |
3.025,35 |
| 2257 |
19/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2259 |
19/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
158,48 |
158,48 |
158,48 |
| 2271 |
19/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.354,00 |
1.354,00 |
1.354,00 |
| 2287 |
20/03/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| 2289 |
20/03/2025 |
JEFFERSON JUNIOR ANTUNES VIEIRA 03820346007 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2300 |
20/03/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
26,47 |
26,47 |
26,47 |
| Sub-total |
28.523,77 |
27.887,77 |
24.421,49 |
