Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3802 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.989,96 |
1.989,96 |
1.989,96 |
| 3803 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.977,96 |
2.977,96 |
2.977,96 |
| 3816 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.312,20 |
1.312,20 |
1.312,20 |
| 3817 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
533,54 |
533,54 |
533,54 |
| 3818 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
158,01 |
158,01 |
158,01 |
| 3820 |
28/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
574,56 |
574,56 |
574,56 |
| 3821 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3822 |
28/04/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
143,90 |
143,90 |
143,90 |
| 3829 |
28/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
4.006,80 |
4.006,80 |
4.006,80 |
| 3831 |
28/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
145,95 |
145,95 |
145,95 |
| 3832 |
28/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
158,20 |
158,20 |
158,20 |
| 3838 |
28/04/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
63,45 |
63,45 |
63,45 |
| 3861 |
29/04/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 3876 |
29/04/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
4.999,00 |
4.999,00 |
2.499,50 |
| 3879 |
29/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
580,32 |
580,32 |
580,32 |
| 3913 |
29/04/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
111,68 |
111,68 |
111,68 |
| 3919 |
29/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
734,30 |
734,30 |
734,30 |
| 3924 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
11.197,13 |
11.197,13 |
11.197,13 |
| 3927 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.041,20 |
2.041,20 |
2.041,20 |
| 3930 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
254,19 |
254,19 |
254,19 |
| Sub-total |
32.105,35 |
32.105,35 |
29.605,85 |
