Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3931 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.566,89 |
7.566,89 |
7.566,89 |
| 3932 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.370,95 |
5.370,95 |
5.370,95 |
| 3940 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
538,53 |
538,53 |
538,53 |
| 3941 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.672,80 |
1.672,80 |
1.672,80 |
| 3944 |
30/04/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3965 |
05/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 3966 |
05/05/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
8.994,00 |
8.994,00 |
8.994,00 |
| 3967 |
05/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
214,52 |
214,52 |
214,52 |
| 3977 |
06/05/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
174,32 |
174,32 |
174,32 |
| 3982 |
06/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
343,50 |
343,50 |
343,50 |
| 3984 |
06/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.669,60 |
9.669,60 |
9.669,60 |
| 3985 |
06/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.750,05 |
8.750,05 |
8.750,05 |
| 4000 |
07/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
618,30 |
618,30 |
618,30 |
| 4231 |
09/05/2025 |
JURACI MENEGHINI |
10.370,00 |
10.370,00 |
10.370,00 |
| 4240 |
12/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
257,62 |
257,62 |
257,62 |
| 4241 |
12/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.350,40 |
8.350,40 |
8.350,40 |
| 4242 |
12/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.467,25 |
2.467,25 |
2.467,25 |
| 4251 |
12/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
498,13 |
498,13 |
498,13 |
| 4253 |
12/05/2025 |
ENGEMOST SOLUCOES EM ENGENHARIA |
26.048,00 |
26.048,00 |
26.048,00 |
| 4257 |
12/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.048,58 |
1.048,58 |
1.048,58 |
| Sub-total |
94.033,44 |
94.033,44 |
94.033,44 |
