Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4376 |
16/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
| 4377 |
16/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
461,92 |
461,92 |
461,92 |
| 4396 |
17/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.691,00 |
1.691,00 |
1.691,00 |
| 4397 |
17/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 4398 |
17/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.794,00 |
1.794,00 |
1.794,00 |
| 4406 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.222,00 |
6.222,00 |
6.222,00 |
| 4422 |
19/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
509,94 |
509,94 |
509,94 |
| 4425 |
19/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.578,52 |
1.578,52 |
1.578,52 |
| 4448 |
20/05/2025 |
R E GIRARDI & CIA LTDA |
75,90 |
75,90 |
75,90 |
| 4453 |
20/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
186,68 |
186,68 |
186,68 |
| 4468 |
21/05/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
793,53 |
793,53 |
793,53 |
| 4469 |
21/05/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
| 4477 |
21/05/2025 |
ADIEL VICTOR RECH |
54,50 |
54,50 |
54,50 |
| 4479 |
21/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 4480 |
21/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.293,50 |
2.293,50 |
2.293,50 |
| 4484 |
21/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
690,22 |
690,22 |
690,22 |
| 4489 |
22/05/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
160,94 |
160,94 |
160,94 |
| 4729 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
113.750,43 |
113.750,43 |
113.750,43 |
| 4730 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.739,04 |
2.739,04 |
2.739,04 |
| 4731 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
14.950,48 |
14.950,48 |
14.950,48 |
| Sub-total |
156.620,63 |
156.620,63 |
156.620,63 |
