Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4895 |
23/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
570,00 |
570,00 |
0,00 |
| 4896 |
23/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
678,00 |
678,00 |
0,00 |
| 4897 |
23/05/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
| 4903 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.285,75 |
1.285,75 |
1.285,75 |
| 4904 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
| 4905 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.263,80 |
4.263,80 |
4.263,80 |
| 4923 |
23/05/2025 |
DOUGLAS ROGE ENGELMAN ME |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4935 |
26/05/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
12,69 |
12,69 |
12,69 |
| 4936 |
26/05/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
122,88 |
122,88 |
122,88 |
| 4941 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.780,00 |
2.780,00 |
0,00 |
| 4942 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.384,80 |
7.384,80 |
0,00 |
| 4993 |
27/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
300,70 |
300,70 |
0,00 |
| 4994 |
27/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.205,56 |
1.205,56 |
0,00 |
| 4997 |
28/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
969,50 |
969,50 |
0,00 |
| 4998 |
28/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
0,00 |
| 5010 |
28/05/2025 |
COOPERATIVA A1 |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
| 5015 |
28/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.492,20 |
1.492,20 |
0,00 |
| 5016 |
28/05/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.955,85 |
1.955,85 |
0,00 |
| 5017 |
28/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.931,38 |
1.931,38 |
0,00 |
| 5077 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
783,18 |
783,18 |
0,00 |
| Sub-total |
30.238,63 |
27.538,63 |
5.922,46 |
